Standart Operational Procedure

Bagian Penjualan
SOP Penjualan Barang

      a.    Menerima data pesanan dari customer.

      b.  Memberi dan menerima form permohonan kredit dan identitas 
     diri customer (jika kredit).

      c.    Membuat bukti pembelian dari customer (rangkap 2).

Bagian Kasir
SOP Penerimaan Uang

      a.    Menerima bukti pembelian dari customer.

      b.   Menerima uang pembayaran dari customer.

      c.    Membuat faktur penjualan (rangkap 4).

Bagian Administrasi

SOP Persetujuan Retur

      a.    Menerima faktur penjualan dan data barang retur.

      b.   Membuat surat retur (rangkap 3).

      c.    Membuat data retur penjualan.

SOP Pembuatan Laporan Penjualan

      a.    Mendata faktur yang diarsip.

      b.   Menerima identitas diri customer (jika kredit).

      c.    Membuat data penjualan.

      d.   Mengolah data penjualan dan data retur penjualan.

      e.    Membuat laporan penjualan (rangkap 3).

Bagian Keuangan

SOP Persetujuan Kredit    

      a.    Menerima form permohonan kredit dan identitas diri customer.

      b.   Melakukan survei terhadap customer.

      c.    Membuat bukti kredit (rangkap 2).

SOP Pembuatan Laporan Keuangan

      a.    Mendata faktur yang diarsip.

      b.   Mencocokkan faktur yang diarsip dan uang yang diterima dengan laporan penjualan.

      c.    Membuat laporan keuangan (rangkap 2).

Bagian Gudang

SOP Pengeluaran Barang

      a.    Mencocokkan barang yang dipesan dengan barang yang tersedia di gudang.

      b.   Membuat surat jalan penjualan.

      c.    Memberikan barang kepada bagian test product.

      d.   Memberikan barang yang sudah dicek kepada bagian pengiriman.

SOP Retur Barang

      a.    Menerima surat retur.

      b.   Mencocokkan surat retur dengan surat jalan.

      c.    Mengecek persediaan barang yang diretur.

      d.   Memberikan barang hasil retur kepada bagian test product.

SOP Pembuatan Laporan Persediaan

      a.    Melakukan stock opname barang di gudang.

      b.   Membuat laporan persediaan (rangkap 2).

Bagian Test Product

SOP Test Product

      a.    Menerima barang yang dipesan customer dari bagian gudang.

      b.   Melakukan pengecekan pada barang sebelum dikirim.

Bagian Pengiriman

SOP Pengiriman Barang

      a.    Menerima faktur warna hijau.

      b.   Mengirim barang ke cusomer.

      c.    Memberikan bukti penerimaan barang kepada customer.

Bagian Pengendalian Internal

      a.    Membuat form evaluasi pengendalian pada setiap entitas (rangkap 6).

      b.   Melakukan pengecekan ke setiap entitas atas job descnya 
     (sudah berjalan sesuai SOP atau tidak).

      c.    Membuat surat himbauan pada setiap entitas jika belum melaksanakan 
     SOP (rangkap 6).

      d.   Membuat laporan pengendalian (rangkap 2).

Bagian Auditor Internal
a.    Menerima laporan keuangan.
b.    Melakukan pengecekan terhadap laporan keuangan dengan 
     bukti-bukti yang ada.
c.    Membuat laporan keuangan yang sudah diaudit (rangkap 3).